Knjiga DDV

Če imate ustrezne pravice in paket, ki omogoča izdelavo in pregled knjige DDV, boste to funkcijo našli v meniju Knjigovodstvo → Knjiga DDV.

1. Kliknite na Vnesi novo knjigo DDV.
2. Pri vnosu pazite na pravilno izbiro DDV obdobja – določite datume glede na obdobje, za katero oddajate obračun DDV.

• Izdani računi: Knjiga upošteva datum opravljene storitve (zadnji dan oprvljanja storitve).
• Prejeti računi:
  Prejete račune sistem obravnava glede na naslednje nastavitve:
  • Slovenski računi: Upošteva se datum prejema računa.
  • Tuje račune: Upošteva se datum opravljene storitve.
  • Če želite, da se za prejeti račun upošteva datum izdaje računa, morate to možnost aktivirati. To storite v meniju Nastavitve → Privzete vrednosti (točka 23.1) in označite možnost Prejete račune uvažaj v knjigo po datumu dokumenta.

Da bodo prejeti računi pravilno zajeti v knjigi DDV, morate pri vsakem prejetem računu izpolniti postavke računa. Ni dovolj, da izpolnite samo znesek v glavi dokumenta. Vsi podatki morajo biti pravilno vneseni. Posebej bodite pozorni na polja samoobdavčitev in vrsta prometa.

Pri vsaki postavki prejetega računa morate izbrati ustrezno vrsto prometa. Na podlagi te izbire se podatki pravilno prenesejo v knjigo DDV. Če niste prepričani, katero vrsto prometa izbrati, se posvetujte z vašim računovodskim servisom. Pomagate si lahko tudi z uradnim dokumentom “Navodilo za izpolnjevanje obračuna DDV”, ki ga najdete tukaj: https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/ddv_o.n.docx

Da bodo izdani računi pravilno zajeti v knjigo DDV, morate pri vsakem računu izbrati ustrezno možnost v polju vrsta prodaje. Če gre za izjemo, lahko za posamezno postavko računa posebej določite ustrezno vrsto prodaje – ta možnost se nahaja pod poljem za izbiro stopnje DDV.

Če niste prepričani, katero vrsto prodaje izbrati, se posvetujte z vašim računovodskim servisom. Pomagate si lahko tudi z uradnim dokumentom “Navodilo za izpolnjevanje obračuna DDV”, ki ga najdete tukaj:
https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/ddv_o.n.docx

Pomembno!

• Preden oddate knjigo v eDavke, se prepričajte, da so vsi zneski pravilni.
• Ko oddate knjigo, jo zaključite. Po zaključku knjige urejanje ne bo več mogoče.

Če ste račun izdali zunaj sistema Quibi – na primer z vezano knjigo računov ali v drugem programu – se ta račun ne bo samodejno vključil v knjigo DDV. V takem primeru morate račun ročno vnesti.

1. Odprite knjigo DDV.
2. Na levi strani izberite meni Evidenca IR.
3. Kliknite na Vnesi nov IR.

Odpre se obrazec za vnos novega izdanega računa.

• Sekcija Dokument:

  • Številka računa – številka dokumenta, kot je bila izdana.
  • Datum dokumenta – datum izdaje računa.
  • Datum opravljene storitve (DDV datum) – običajno zadnji dan opravljanja storitve.
  • Vrednost z DDV – skupna vrednost računa.

• Sekcija Stranka:

  • Naziv stranke – polno ime podjetja ali osebe (lahko vključite tudi naslov).
  • ID za DDV – vpišite, če je stranka davčni zavezanec.
  • Davčna številka – obvezno, če izdajate račun pravni osebi.
  • Koda države – v formatu SI, IT, HR, DE ipd.

• Sekcija I. Dobave blaga in storitev (vrednosti brez DDV):

  • Izpolnite ustrezna polja glede na vrsto dobave (npr. domača dobava, EU dobava ipd.).
  • Vrednosti morajo biti brez vključenega DDV.

• Sekcija II. Obračunani DDV:

  • Vnesite zneske DDV po posameznih stopnjah (22 %, 9,5 %, 0 %, …).

💡 Nasvet: Če niste prepričani, katere vrednosti izpolniti, se posvetujte z računovodjo.

Po vnosu vseh podatkov kliknite Shrani.

Preden lahko poročate, morate v meniju Nastavitve → Podatki podjetja nastaviti polje Vrsta podjetja. Na voljo so tri možnosti:

• Pravna oseba – d.o.o.
• Samostojni podjetnik – s.p.
• Fizična oseba

Izberite pravilno možnost in shranite spremembe.

Nato ustvarite novo knjigo DDV (glejte navodila v razdelku Postopek za ustvarjanje nove knjige DDV).

Ko knjigo zaključite, se vam v meniju pojavijo nove možnosti:

• Prenesi ZIP za DURS – prenesete datoteko, ki jo uvozite v eDavke. Kot tip datoteke izberite JSON.
• Pošlji na DURS – pošljete datoteko neposredno na DURS.
• Preveri status – preverite status poslane datoteke na DURS.