Privzete vrednosti

V meniju Nastavitve → Privzete vrednosti nastavite začetne vrednosti za nove dokumente, stranke in šifre. Sprememba ne spreminja že ustvarjenih dokumentov. Ne pomeni neoznačeno možnost, Da označeno možnost, prazno pa, da vrednost izberete sami iz predhodno vnesenih podatkov. Nastavitve integracij in izvozov uporabite le, če je povezava pri vašem paketu omogočena.

Nastavitve spreminjajte postopoma: spremenite sklop, ustvarite preskusni dokument in preverite PDF oziroma seznam. Za podatke podjetja, pošiljatelje in predloge izpisov uporabite tudi ločene strani Podatki podjetja, Elektronska pošta, Logotip, Žig in podpis in Dopisni list.

• Opomba — prazno: besedilo v spodnjem delu novih dokumentov; npr. Pri plačilu uporabite sklic z računa.
• Privzeto besedilo v e-pošti — prazno: predloga sporočila pri pošiljanju dokumenta.
• Skrita kopija — prazno: BCC prejemniki; naslove ločite z vejico.
• Račun in dobavnica — Ne: samodejno označi izdelavo obeh dokumentov.
• Ime polja Datum valute — Datum valute: preimenuje oznako, npr. v Datum plačila.
• Zaokroževanje — 6 decimalk: izbirate 2–6 decimalnih mest za izračun dokumenta.
• Prikaz šifre šifranta — Ne: ob nazivu postavke natisne šifro artikla/storitve.
• Datum valute na predračunu — Da: pokaže polje na predračunu oziroma ponudbi.
• Ime predračuna — Predračun: izberete tudi Ponudba, Ponudba/Predračun ali Predračun/Ponudba.
• Ime dobropisa — Dobropis: izberete tudi Račun, Dobropis/Račun ali Račun/Dobropis.
• Dnevi zapadlosti — 0: rok plačila nove stranke; npr. 30 pomeni 30 dni.
• Način datuma valute — datum dokumenta: določi izhodišče izračuna roka plačila.
• Privzeti DDV — prazno: stopnja, predlagana na postavkah; možnosti so iz vašega šifranta DDV.
• Vedno prikaži popust — Ne: pokaže stolpec popusta tudi pri 0 %.
• Samodejno označi kot plačano — Ne: ob prvem tisku označi račun s kartico ali gotovino kot plačan.
• Privzeti način plačila — prazno: predlaga izbrani način na novih dokumentih.
• Prenesi opombe / opis dela — Ne: pri podvajanju prenese opombe oziroma opis dela.
• Napis »Plačano po predračunu« — Ne: ob izdelavi iz predračuna doda napis v opombo.
• EU davčni zavezanec, DDV 0 % — Ne: pri ustrezni EU stranki predlaga 0 % DDV.
• Privzeta stranka — prazno: predizbere stranko na novem dokumentu; uporabno npr. za maloprodajo.
• Vrstni red šifer — naraščajoče: izberete še padajoče, če želite nove šifre na vrhu.
• Dobavnica združi šifre — Ne: enake postavke združi v eno vrstico.
• Prikazuj vsa leta / polje kraj — Ne: prikaže dokumente drugih let oziroma doda polje kraj.
• Privzeta vrsta šifre — prazno: predlog vrste pri novi šifri.
• Dnevi za potne naloge — prazno: predlagano število dni; npr. 3.
• Zapisi na strani — 25: izberete 25, 50 ali 100.
• Način plačila kot izbran / zapadli računi — Ne: predizbere način oziroma vključi prikaz zapadlih računov.
• Obdobje zapadlih računov — 24 mesecev: časovni obseg preverjanja.
• Stopnje DDV za hitri izbor — prazno: označite pogosto uporabljene stopnje.
• Ne nastavljaj datuma valute — Ne: nov dokument ne dobi predlaganega datuma valute.
• Vrsta prodaje — prazno: predlog vrste prodaje na dokumentu oziroma postavki.
• Opozorilo ob popustu nad — prazno: npr. 20 opozori pri popustu nad 20 %.
• Privzeti jezik — slovenski: na voljo so še angleški, italijanski, hrvaški in nemški.

• Dovoli urejanje izdanih dokumentov — Ne: omogoči naknadno urejanje zaključenih dokumentov.
• Izjeme za urejanje — prazno: izberite vrste dokumentov, za katere velja izjema.
• Vse postavke morajo imeti šifro — Ne: dokument se shrani le z izbrano šifro na vseh postavkah.
• Vrste dokumentov za preverjanje šifer — vnaprej izbrane standardne vrste: določajo, kje je šifra obvezna.
• Zakleni naročilo kupca ob povezavi / dovoli urejanje povezanih dokumentov — Ne: prvi zaklene povezano naročilo, drugi dovoli njegovo urejanje.
• Sočasno urejanje samo eni osebi — Ne: med urejanjem dokument zaklene drugim uporabnikom.
• Prikazuj RVC — Da: prikaže razliko v ceni; % RVC na postavki — Ne doda odstotek na postavko.
• Obvezno stroškovno mesto — Ne: brez njega dokumenta ni mogoče shraniti.
• Zapomni zadnje skladišče — Da: pri naslednjem dokumentu ga ponovno predlaga.
• Privzeto obračunaj URE / prikazuj vrsto prodaje — Ne: predizbere URE oziroma doda vrsto prodaje na postavke.
• Način vnosa cene — brez DDV: izberete še z DDV ali obe možnosti.

• Natisni nogo — Da; napis v nogi — prazno; višina noge — 20 mm: besedilo noge npr. vsebuje podatke o registraciji podjetja.
• Natisni glavo — Da: izklopite pri prednatisnjenem dopisnem papirju.
• Zamik PDF — 0 mm: vodoravni zamik izpisa; npr. -5 ga zamakne levo.
• Dobavnica, naročilnica ali naročilo kupca brez cen — Ne: pri vključeni možnosti cen ne natisne.
• Cena s popustom — Ne: natisne še ceno enote po popustu.
• Naročilo kupca »Prejel/a« — Ne: nadomesti oznako »Potrdil/a«.
• Prenos med skladišči brez cen — Da: cene na prenosu niso prikazane.
• Sklic, telefon in e-pošta v glavi — Da: z izklopom posamezen podatek skrijete.
• Prikaži direktorja — Ne: doda polji Sestavil in Direktor; sicer se na desni izpiše Sestavil.
• Opis v svoji vrstici / vključi pisave v PDF — Ne: prvo loči opis postavke, drugo poveča PDF in izboljša prikaz.
• »Ostane za plačilo« pri gotovini — Ne: napis pokaže tudi pri gotovinskem plačilu.
• Tiskanje EAN — Ne: izberete grafični ali številski prikaz.
• Tuja valuta, povezani dokumenti, sivo ozadje številke — Ne: natisne dodatno valuto, seznam povezav oziroma ozadje številke.
• Hitro tiskanje — Ne; vrata — 7000: vrata spremenite le, če je lokalni program Quibi tako nastavljen.
• Prikaži izdal / izpisuj DDV klavzule — Ne: pokaže izdajatelja oziroma klavzulo vrste prodaje.
• Cene z DDV za fizične osebe — Ne: vse cene na tisku fizične osebe prikaže z DDV.
• Odebeljene ločilne vrstice, TRR, pariteta, prevoznik — Ne: vsaka možnost doda ustrezen poudarek oziroma podatek na tisk.
• Pisava — sistemska: na voljo so Courier, DejaVu, Free in Times; za široko podporo znakom izberite DejaVuSans.
• Polje prejemnik — privzeti prikaz: določi prikaz prejemnika na dokumentu.
• Koda in znak valute — prazno: npr. USD in $ za dodatno tiskano valuto.
• Specifikacija plačil, obarvane vrstice, osveži cene, naslov s presledki, QR »Slikaj in plačaj«, specifikacija ODO, matična številka — Ne: posamezno vključi navedeni podatek ali način prikaza na izpisu.

• Razvrsti po datumu — Ne: seznam dokumentov uredi po datumu.
• Prikaži čas ustvarjanja — Ne: v seznam doda podatek o ustvarjanju dokumenta.

• Omogoči POS račune — Ne: omogoči POS v spletni aplikaciji.
• Širina tiskalnika — 58 mm: izberete tudi 79 mm glede na rolo tiskalnika.
• Poslovni prostor, privzeti način plačila, privzeta stranka in načini plačila — prazno: izberete iz že nastavljenih poslovnih prostorov, strank in načinov plačila.
• ESC/POS tiskanje — Ne: uporabite le z združljivim POS-tiskalnikom.
• Urejanje MPC cen, QR, ločene postavke, cena z DDV na seznamu in logotip — Ne: vključi ustrezno POS-funkcijo; npr. ločene postavke ne združujejo enakih artiklov.

• Prikazuj dodatno polje — Ne; ime — prazno: doda polje v glavo dokumenta, npr. z imenom Številka naročila.

• Višina logotipa — 25 mm: dovoljen vnos je 1–25 mm.
• Črta pod logotipom — Ne: natisne ločnico med logotipom in naslovom prejemnika.
• Pozicija logotipa — levo: izberete levo, sredinsko ali desno poravnavo.

• Višina žiga in podpisa — 30 mm: določi prostor za žig in podpis na dokumentu.

• Država — Slovenija; vrsta stranke — pravna oseba: predloga pri ustvarjanju stranke.
• Prejemanje dokumentov, PDF in E-SLOG 2.0 — prazno: za novo stranko izberite želeni kanal, PDF-prilogo in e-račun, če ju uporablja.

• Privzeto skladišče — prazno: skladišče, predlagano na novih dokumentih.
• Minimalna zaloga — prazno: predlog pri novem artiklu; npr. 5.
• Decimalk za izpis zaloge — 2: izbirate 0–6.
• Ne popravljaj cen iz prevzemnice — Ne: zaključena prevzemnica ne osveži cen artikla.
• Način vodenja zaloge — FIFO: izberete FIFO, drseče povprečne cene ali napredni FIFO po plasteh; možnost negativne zaloge je prikazana le, če je omogočena.
• Strogo preverjanje lotov/serijskih številk, večja FIFO teža prevzemnic, nabavna cena na delovnem nalogu — Ne: vključijo ustrezno strogo sledenje, vrstni red FIFO oziroma uporabo lastne cene.
• Porazdelitev stroškov — količinsko: izberete tudi vrednostno porazdelitev.
• Rezervacija zaloge — prazno dni: npr. 7 rezervira zalogo za sedem dni.
• Nabavna cena zadnje prevzemnice za RVC, bruto NC na prevzemnici, ID dokumentov na kartici artikla — Ne: vključi opisano izračunsko oziroma prikazno možnost.

• Napis nad in pod postavkami — prazno: besedilo pred oziroma za odprtimi postavkami opomina.

• Izpis brez cen — Ne: cene na delovnem nalogu skrije.
• Napis km/delovnih ur — ne prikazuj: izberete stanje kilometrov ali stanje delovnih ur.
• Vozilo ali naprava — Vozilo: oznaka polja na delovnem nalogu; izberete tudi Naprava.

• Pošiljatelj, e-poštni naslov, zadeva in sporočilo — prazno: izberite nastavljen predal ter prejemnike; več prejemnikov ločite z vejico.
• Pošlji dokument — Ne: dokument pošlje ob prvem tisku, prenosu ali pošiljanju.

• Odstrani posebne znake iz št. dokumenta — Ne: za e-SLOG odstrani npr. / iz številke dokumenta.

• Napis v nogi — prazno: npr. Hvala za nakup!.

• Pošiljaj dokumente v AR Cloud — Ne: ob izdaji računa ali dobavnice dokument pošlje v cloud.
• Uporabniško ime in geslo — prazno: prejmete ju od ponudnika; podatkov ne delite. Za povezavo glejte Absolute Read.

• Uporabi sklic iz računa — Ne: pri GLS pošiljki uporabi sklic povezanega računa.

• Opozorilo ob neujemanju osnove — Da: opozori, če se osnova postavke in glave ne ujemata.

• Združi fizične stranke — Ne: vse fizične osebe izvozi pod eno stranko.
• Šifra fizične stranke — 705: šifra skupne stranke v tujem programu; uskladite jo z računovodstvom.

• Temeljnica — prazno: npr. IR, kot je nastavljena v ciljnem programu.
• Prirejen izvoz UNIJA — Ne: uporabite samo po navodilu računovodske hiše UNIJA.
• Ključ — matična številka: izberete tudi davčno številko.

• Vrsta DDV 0 % — prazno: izberite ustrezno vrsto iz seznama KN-21.
• Simbol — prazno; simbol prejetih računov — 2: oznaki za posamezni izvoz.
• Konte prihodkov po vrsticah / šifra partnerja / združi fizične po dnevih — Ne: vključi navedeni način izvoza.
• Avansi — 19, 26, 29: izberete tudi možnost 12, 26, 23 po dogovoru z računovodstvom.
• Decimalk v izvozu — 2: izbirate 2–6.

• API naslov, ID uporabnika, uporabniško ime in geslo — prazno: podatke prejmete od SAOP-a; ne objavljajte jih.
• Samodejno vnesi stranko — Ne: ob prenosu ustvari manjkajočo stranko v iCentru.
• Temeljnica in šifra dogodka — prazno: npr. temeljnica IR; šifra dogodka mora obstajati v iCentru.

• Privzeta predloga — sistemska predloga: izberite svojo, če je ustvarjena.
• Klavzula — prazno: besedilo na novih nalogih za prevoz.

• Uvažaj prejete račune po datumu dokumenta — Ne: z vključitvijo se v knjigo DDV uporabi datum dokumenta.

• Testni strežnik, prenašaj eRačune in pošiljaj eRačune — Ne: omogočite šele po vzpostavljeni povezavi; testni strežnik uporabite le za testiranje.
• Uporabniško ime in geslo — prazno: vnesite podatke ponudnika in jih ne delite.

• Ob zaključku vnesi dejanska plačila — Ne: v bančni izpisek zapiše dejanski znesek postavke.

• Samodejno predlagaj šifro, predlagaj po kategoriji, nastavi cene na 0 — Ne: vključi samodejni predlog šifre, predlog iz kategorije oziroma začetne cene 0.

• Šifra avansa za blago — prazno: izberite aktivno šifro blaga, kosovnice ali blaga brez vodenja zaloge.
• Šifra avansa za storitev — prazno: izberite aktivno šifro vrste storitev.

• Ur dela na dan — 8: koliko ur na dan se dela v proizvodnji (8 = enoizmensko, 16 = dvoizmensko, 24 = triizmensko, ali poljubna vrednost); uporabite hitre gumbe ali vpišite število ročno. Nastavitev velja za celotno proizvodnjo in se uporablja za izračun predvidenega zaključka proizvodnih nalogov (glejte Proizvodnja).