Prodaja na stojnici v tujini

Če blago prodajate neposredno končnim kupcem na stojnici v drugi državi članici EU, pred začetkom prodaje uredite davčne in druge lokalne obveznosti ter nastavite Quibi.

Opozorilo

Ta navodila opisujejo nastavitve v Quibiju in niso individualni davčni nasvet. Pred prodajo se z računovodjo oziroma davčnim zastopnikom dogovorite, ali potrebujete lokalno registracijo za DDV, lokalni ID za DDV, posebna dovoljenja organizatorja ali druge prijave.

Ta postopek velja za fizično prodajo blaga na stojnici, kjer kupec blago prevzame v državi, v kateri je stojnica. Ne uporabljajte vrste prodaje Prodaja blaga na daljavo samo zato, ker prodajate v drugo državo članico. Ta vrsta je namenjena prodaji na daljavo in poročanju OSS.

Za uradna pravila o čezmejnem DDV preverite portal Your Europe. Za prodajo na Hrvaškem preverite zahteve hrvaške davčne uprave in jih uskladite z računovodjo oziroma hrvaškim davčnim zastopnikom.

1. Z računovodjo preverite, katere obveznosti veljajo v državi, v kateri je stojnica, in pravočasno pridobite lokalni ID za DDV, kadar je potreben. Za primer stojnice na Hrvaškem uredite hrvaški ID za DDV skladno z navodili hrvaške davčne uprave.
2. V spletnem programu odprite Nastavitve -> Podatki podjetja. V razdelku Id za DDV pri čezmejnem poslovanju dodajte pridobljeni tuji ID za DDV. ID vnesite brez predpone države. Po vnosu tujega ID-ja za DDV se pri izbiri davka prikažejo stopnje DDV te države.
3. Pri izdaji računa nastavite vrsto prodaje Lokalna dobava blaga v drugi državi članici EU. Tako se račun pravilno označi za lokalno prodajo v drugi državi članici.

Za uporabo te možnosti morate imeti nameščeno najnovejšo različico aplikacije Quibi blagajna, saj je podpora za takšno prodajo na voljo šele v novi različici aplikacije.

Za stojnico na Hrvaškem najprej v spletnem programu ustvarite stranko, ki jo boste uporabljali za končne kupce:

1. V zgornjem meniju kliknite Stranke in izberite Vnesi novo stranko.
2. V polju Pravna ali fizična oseba izberite Fizična oseba.
3. V polje Naziv vnesite na primer Končni kupec HR.
4. V polju Država izberite Hrvaška.
5. Kliknite Dodaj, da stranko shranite.

Nato odprite aplikacijo Quibi blagajna in v meniju izberite Osveži podatke. S tem se v aplikacijo prenesejo tuji ID za DDV, stopnje DDV, vrste prodaje in nova stranka.

V aplikaciji odprite Nastavitve, pri možnosti Vrsta prodaje izberite Lokalna dobava blaga v drugi državi članici EU, pri možnosti za privzeto stranko pa izberite Končni kupec HR. Nastavitvi veljata kot predlog za nove račune.

Ko dodate artikel, Quibi blagajna glede na njegovo vrsto DDV in državo kupca samodejno uporabi ustrezno hrvaško stopnjo DDV, če je stopnja na voljo med osveženimi podatki.

Opozorilo

Če na blagajni uporabite isto šifro artikla, se ob spremembi stopnje DDV njegova končna cena ne spremeni. Spremeni se davčna osnova: če je cena artikla v Sloveniji določena z 22-% DDV, se ob prodaji na Hrvaškem pri 25-% DDV iz iste končne cene obračuna višji DDV in nižja osnova. Neto prihodek oziroma zaslužek pri tej ceni je zato nižji.

Če želite na Hrvaškem prodajati po drugi ceni, za vsak tak izdelek ustvarite novo prodajno šifro vrste Kosovnica. Obstoječa šifra vrste Blago ostane zalogovni artikel. V kosovnico dodate en kos tega artikla, zato se ob prodaji nove šifre porabi zaloga obstoječega artikla. Za uporabo kosovnic morate imeti vključeno vodenje zaloge. Več o njih je v navodilih za materialno poslovanje.

V novo kosovnico vnesete ceno brez DDV. Če želite poleg končne cene zvišati tudi znesek brez DDV, naj bo ta višji od zneska brez DDV na obstoječem artiklu. Želeno hrvaško končno ceno izračunate tako:

Cena kosovnice brez DDV = želena končna cena na Hrvaškem / 1,13, če za ta izdelek velja 13-% hrvaški DDV.

Primer: artikel v Sloveniji stane 13,00 € z 9,5-% DDV. Njegova cena brez DDV je 13,00 / 1,095 ≈ 11,87 €. Če želite, da na Hrvaškem stane 14,00 € z 13-% DDV, je izračun nove cene brez DDV 14,00 / 1,13 ≈ 12,39 €. V kosovnico zato vnesete 12,39 € brez DDV; pri 13-% DDV je končna cena po zaokrožitvi 14,00 €. Znesek 14,00 € je samo primer: svojo želeno končno ceno določite sami in iz nje izračunajte ceno brez DDV.

Informacija

Polje Cena z DDV v spletnem šifrantu lahko prikazuje znesek po izbrani slovenski stopnji DDV. Končno hrvaško ceno preverite na predogledu računa v mobilni blagajni, kjer sta nastavljena hrvaška stranka in lokalna vrsta prodaje.

1. V spletnem programu odprite Nastavitve → Šifranti → Kategorije, kliknite Vnesi novo, vnesite na primer Stojnica HR, označite Aktivna in kategorijo shranite. Podrobnosti so v navodilih za kategorije.
2. V meniju Skladišče kliknite Vnesi novo šifro. V polju Vrsta izberite Kosovnica ter ji določite novo šifro in naziv, da jo boste na blagajni razlikovali od domačega artikla.
3. V polju Kategorija izberite Stojnica HR. V Cena brez DDV vnesite izračunano novo ceno (v primeru 12,39 €). Pri polju DDV izberite ustrezno vrsto DDV za izdelek; enako vrsto preverite na obstoječem artiklu. Šifro shranite.
4. Odprite shranjeno šifro. Na zavihku Kosovnica kliknite Vnesi novo šifro, izberite obstoječi zalogovni artikel in v polje Količina vnesite 1. Vnos shranite in preverite, da je artikel prikazan kot sestavni del kosovnice.
5. Enako pripravite druge izdelke, ki jih boste prodajali na stojnici. V kategorijo Stojnica HR uvrstite njihove nove kosovnice, obstoječe zalogovne artikle pa pustite v njihovih dosedanjih kategorijah.

V mobilni blagajni izberite Osveži podatke. Pri izboru artiklov nato v filtru kategorij izberite Stojnica HR, da bodo pri vnosu računa prikazane pripravljene kosovnice. Filter omeji prikaz za izbor; osvežitev podatkov v aplikacijo prenese tudi druge artikle.

Informacija

Pred prvim računom preverite predogled: na računu mora biti prikazan pravilni ID za DDV, artikli pa morajo imeti pričakovano tujo stopnjo DDV. Stopnja je odvisna od vrste blaga; za posamezen izdelek jo preverite z računovodjo.

• Lokalne davčne in organizacijske obveznosti so potrjene z računovodjo oziroma davčnim zastopnikom.
• Tuji ID za DDV je vnesen v podatkih podjetja.
• Stopnje DDV države stojnice so na voljo po vnosu tujega ID-ja za DDV.
• Aplikacija Quibi blagajna je osvežila podatke.
• Privzeta vrsta prodaje je Lokalna dobava blaga v drugi državi članici EU.
• Privzeta stranka je za primer Hrvaške nastavljena na Končni kupec HR, s tipom Fizična oseba in državo Hrvaška.
• Kosovnice za stojnico imajo pravo ceno brez DDV, kategorijo Stojnica HR in po en kos ustreznega zalogovnega artikla.
• Po osvežitvi podatkov in izbiri kategorije so pri izboru artiklov prikazane pripravljene kosovnice.
• Na predogledu prvega računa so preverjeni ID za DDV, stopnja DDV in pričakovana končna cena.
• Po poskusni prodaji preverite, da se je zaloga obstoječega artikla zmanjšala za prodano količino kosovnice.

Po zaključku prodaje v tujini v aplikaciji Quibi blagajna v meniju Nastavitve ponovno nastavite domačo vrsto prodaje in slovensko privzeto stranko. Pri izboru artiklov odstranite tudi filter Stojnica HR oziroma izberite domačo kategorijo. Tako bodo novi računi uporabljali pravega kupca, vrsto prodaje in artikle za prodajo v Sloveniji.